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2018年度南平市工业和信息化局部门决算

发布时间:2019-08-26 11:50 发布机构:南平市工信局 来源:南平市工信局 【字体:

  2018年度南平市工业和信息化局部门决算

  

  

目 录

第一部分 部门概况 ................................3

一、部门主要职责 .................................3

二、部门决算单位基本情况 .........................6

三、部门主要工作总结..............................7

第二部分 2018年度部门决算表 ......................21

一、收入支出决算总表 ............................ 21

二、收入决算表 .................................. 21

三、支出决算表 .................................. 21

四、财政拨款收入支出决算总表 .................... 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............. 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表..............21

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......... 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 21

九、 部门决算相关信息统表 ........................21

十、 政府采购情况表 ............................. 21

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................22

一、收入支出决算总体情况说明 .....................22

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........23

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................26

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......26

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

..................................................27

六、预算绩效情况说明..............................28

七、其他重要事项情况明............................32

第四部分 名词解释 ................................33

 

  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市工业和信息化局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施全市工业化、信息化方面的规划、计划、导向目录等政策措施,推动产业结构调整和优化布局;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全市经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。

(三)负责拟定并组织实施我市产业发展、结构调整和优化升级政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录;按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业集群建设发展意见和政策措施,按规定统筹、规划、指导、协调全市工业产业园区(基地)建设。

(四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;依法管理全市稀土资源综合开发和合理利用;依法负责农药生产的监督管理;负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管;联系、指导、管理企业与企业家联合会和相关行业协会。

(五)负责能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场,提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全市电力运行与调度管理;负责天然气调度及管道安全管理;依法负责全市发电企业并网运行条件审查;依法承担全市电力行政执法工作。负责全市节能降耗监督管理,组织协调、监督管理循环经济发展工作,组织协调清洁生产促进工作,指导资源综合开发和合理利用,依法承担节能等相关行政执法工作。

(六)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导推动企业法律顾问工作。

(七)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展,负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施和目标规划,指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;组织、协调、指导企业信息化工作,指导和推动产学研联合;组织实施重大产业示范工程。

(八)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(九)拟订区域经济技术协作政策措施并组织实施;组织开展区域性经济技术协作活动,指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作;承担市政府有关对口支援工作,负责国内经济技术合作的信息统计、整理分析工作。

(十)负责指导全市信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

(十一)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十二)依照“一岗双责”规定,负责本系统行业安全生产监督管理工作。承担市减轻企业负担办公室日常工作。

(十三)承接国务院和省政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,南平市工业和信息化局包括13个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市工业和信息化局    (南平市经济技术协作办公室)

行政机关

39

37

南平市项目开发办公室

参公单位

9

7

南平市中小企业服务中心

事业单位

10

9

 

三、部门主要工作总结

2018年,南平市工业和信息化局主要任务是:规模工业增加值增长8.5%,工业投资增长15%,其中,技术改造投资增长10%,万元GDP综合能耗指标完成省定任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)落实赶超跨越任务

1.精准分析调度。围绕市委、市政府下达的年度目标任务,以稳增长、提质量、增效益为中心,细化、分解工业增加值、工业投资、技改投资等主要指标,每月召开工业投资运行分析会,把握全市及重点县市、行业和企业运行态势,及时掌握运行中出现的新特点新趋势新问题。用好、用活省、市电力直接交易、增产增效用电奖励等政策,48家企业参与用电直接交易,全年降低电费成本预计约5亿元。支持新建企业入统,对新建投产入统的工业企业,按照年销售产值分档次给予奖励,全年共新建入统企业20家。

2.加大政策支持。及时宣传、贯彻、解读中央、省、市出台的稳增长惠企政策,继续开展送政策进企业活动,编印政策汇编并印发企业3800本。根据我市工业发展的新情况、新特点,研究、制定市级工业扶持政策,年初制定出台《关于促进工业发展十五条措施的意见》,鼓励企业增产增效、技术改造、技术创新等。10月19日,市委、市政府召开全市工业发展大会,出台《进一步促进工业企业发展的八条措施》《加快培育重点龙头企业、小巨人领军企业促进产业集群发展的十三条措施》等一系列政策。

3.支持开拓市场。制定出台政府性公建项目优先使用名优地产品工作意见,发布2018年南平市地产名优工业品推荐目录。鼓励在武夷新区、延平城区市政建设等政府性建设项目中优先选用南铝、太阳电缆、金牛水泥、源光亚明等地产名优工业品。对太阳电缆、兴华动力等企业开拓省内、市内市场项目实行点对点推荐。

4.做好帮扶解困。支持企业通过并购重组等方式恢复生产、盘活存量、优化资产结构,共组织实施企业兼并重组重点项目12项,涉及金额25.54亿元,其中福建晨光塑业有限公司并购福建省特美竹木制品有限公司和福建环宇板材有限公司等8个项目列入省重点项目,6个项目已完成重组。继续开展“百名局长服务百家企业”活动,市直113名处级干部挂点服务113家企业,对重点企业开展“一对一帮扶”,帮助企业争取政策、资金、融资支持,全市减停产企业较年初减少22家。

5.抓好安全维稳。强化电网安全运行应急保障措施,编制实施《南平市2018年有序用电方案》《南平市“迎峰度夏”用电方案》,提高应对供电紧张局面能力,保障电力运行安全平稳。加强电力设施保护法制宣传,完善隐患排查通报、定期联络机制,加强隐患点跟踪整治,整体推进电力执法走在全省前列。密切协调相关部门,确保2018年春运安全平安畅通有序。加强日常安全生产监督检查,落实行业领域的安全生产监管工作。对11家民爆物品企业及抽选的31家工业和信息化行业企业开展安全生产检查诊断,查出各类安全生产问题128个,排查出安全生产隐患89处,均已整改到位。完成对全市5家安全标准化企业督查及“回头看”,强化民爆物品销售行业安全监管,配合有关部门做好工业行业的安全生产监督管理工作,及时推进3家人口密集区危险化学品生产企业的搬迁改造工作。根据巡察整改要求,继续推进天元化纤限价房建设等破产关闭企业遗留问题解决。认真做好信访工作,全年接待、受理群众来信来访约300人次,书面回复信件、诉求件20件,及时回复率达100%。

(二)积极培育新增长点

1.推进重点项目建设。健全完善项目建设、督查工作机制,实行一季一督查,重点督查项目开工、竣工。全市滚动实施142项总投资达498.4亿元的市级重点工业投资(技改)项目,全年完成投资85.8亿元,占年计划的108.2%,海源新材料聚丙烯微孔发泡材料生产项目等43个项目新开工建设,南铝板带年产3万吨复合金属材料及递延深加工项目等40个项目建成投产。建立省级新增长点项目跟踪落实机制,59项年计划新增产值3000万元以上省级新增长点项目全年累计新增产值70.67亿元,其中:欧圣农牧发展、顺昌和兴实业等企业的6个项目累计新增产值均超亿元。围绕新一代信息技术、新材料、高端装备制造、节能环保、新能源、生物与新医药等领域,实施19项省级战略性新兴产业重点项目,全年完成投资26.0亿元。

2.加大招商引资力度。围绕七大绿色产业发展,坚持“请进来”与“走出去”结合,开展多种形式的招商活动。全市共对接民企产业合同项目155项,总投资488亿元,超额完成省定任务目标。赴温州开展专场招商活动,签约6个项目,总投资6.3亿元,涉及精密铸造、纺织及鞋类加工等领域。在杭州举办南平市“先进制造和数字信息产业”专场招商活动,建阳含氟化学品中试研究基地项目等9个项目现场签约,总投资达24.7亿元,项目涉及先进制造、数字信息、新材料、节能环保等多领域。在武夷新区举办新能源汽车产业链对接会,搭建全市特别是武夷新区新能源汽车企业与全省汽车厂商的对接平台,推动全市新能源汽车龙头企业和产业集群发展。

3.推进产业项目建设。牵头推进先进制造业、数字信息产业发展,滚动组织实施一批带动力强、效益好的重点支撑项目。列入先进制造业发展规划重点支撑项目38项,总投资165.03亿元,全年累计完成投资29.43亿元,占年度计划124.76%。列入数字信息产业发展规划重点支撑项目20项,总投资265.2亿元,全年完成投资9.7亿元。

(三)加快产业转型升级

1.培育龙头促进集群发展。制定培育重点龙头企业和小巨人企业、促进产业集群发展的目标任务和政策措施,首批8家重点龙头企业,17家小巨人企业,1个重点产业链列入培育计划。制定出台厅级领导挂点服务重点龙头企业和小巨人企业机制,以龙头企业为核心的一批先进制造业产业链初步形成规模。邵武市引进三爱富等一批上市公司,加快氟新材料产业链集聚;南纺高新材料产业园项目全部达产后将进一步巩固提升企业在产业用纺织品领域龙头地位;南铝集团通过合资生产合金铝板带、消费电子铝合金制品等产业链延伸拓展项目,成功实现向工业铝材、高端铝合金材料转型升级。

2.大力实施绿色制造工程。圣农白羽肉鸡全产业链绿色设计平台建设项目、永晶科技含氟系列高新材料项目分别获中央工业转型升级绿色制造系统集成项目补助资金500万元和1000万元。南平铝业等6家企业列入省上用能权试点范围,并扩大至有色、石化、化工、平板玻璃、钢铁等行业。积极推动重点能耗在线监测系统建设,加强能源消费总量和强度“双控”形势分析和预测预警,进一步提升重点用能单位节能管理信息化和精细化水平。开展以“节能降耗 保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动,组织“节能服务八闽行”活动,帮助重点用能单位提高能源管理水平和能源利用效率,推广合同能源管理,推动企业节能改造和转型升级。研究制订全市新能源出租汽车和分时租赁汽车相关行业技术标准指导意见,加强新能源汽车的推广应用。

3.全面提升改造工业园区。贯彻落实省委、省政府关于补齐发展短板扩大有效供给和实施补短板投资工程包的决策部署,全市共13个园区、13个项目列入省级工业园区改造升级工程包,完成投资11.55亿元,占年计划的104.24%。大力推动工业园区循环化改造。邵武金塘精细化工园区、建瓯•中国笋竹城2个园区入选第一批省级循环经济示范园区名单。推荐建瓯•中国笋竹城申报福建省资源循环利用基地、建瓯“芝星科技园”申报福建省城市竹木料废弃物资源化循环利用基地。配合市人大开展全市工业聚集区集中供热专项视察,进一步完善工业园区功能配套,促进能源节约利用,提升全市工业园区整体发展水平。

4.着力实施创新驱动战略。加强企业自主创新能力,元力活性炭等7家企业(产品)列入工信部单项冠军产品和省级制造业单项冠军企业(产品)。修订市级企业技术中心管理办法,认定市级以上企业技术中心8家,工业设计中心5家。举办第二届“张三丰杯”竹产业国际工业设计大赛、第三届“政和杯”国际竹产品设计大赛,推动设计成果与产业对接。实施一批智能制造、技术创新、“专精特新”、产学研等重点项目。全年实施32项智能化技改项目,总投资达24.9亿元,其中:21个项目列入省级智能制造重点项目。巨电新能源单体大容量、固态聚合物动力锂离子电池生产规模化制造基地项目(一期)获得省级智能制造试点示范项目认定。实施28项省级重点技术创新项目,借助第十六届“6•18”项目成果交易会等产学研对接平台,共征集发布南纺智能清除绒毛杂物、自动开包系统自动化装置等33项企业技术需求,成功促成华田机械与中国北方发动机研究所新型发动机活塞的开发与运用等32项项目成果对接,超额完成省上目标任务。加强军民融合项目推介对接,成立“中国空间技术研究院南平军民融合产业发展中心”,组织召开军转民科技成果专场对接会,8个项目现场签约。

5.积极推动两化深度融合。引进一批信息化龙头企业,实施一批信息化重点项目,依托武夷智谷软件园发展软件和信息技术服务业,吸引浪潮集团、中软国际等46家企业入驻。南平市工业互联网产业联盟成立,南平浪潮大数据产业园已开园。推进新一代信息技术在企业生产制造和经营管理的互相融合,实施69个省级两化融合重点项目,总投资达107.18亿元,全年完成投资25.78亿元。40家企业通过工信部两化融合管理体系贯标体系认证。太阳电缆被工信部列为2018年两化融合管理体系贯标试点企业。积极推进信息消费,完成28个数字家庭示范村建设。24家企业被认定为2018年南平市两化融合示范企业。驰誉物联网零加智慧社区项目等4个项目被认定为2018年南平市小微软件信息企业创业创新项目。

6.落实淘汰落后产能任务。制定2018年度全市淘汰落后产能目标任务,彻底淘汰存在相关落后设备及产能的企业。对使用铝壳中频炉的35家企业72台设备进行专项淘汰部署。对已关闭的武夷山陈坜煤矿、邵武洪峰煤矿和晒口煤矿开展回头看,杜绝已关闭煤矿死灰复燃。开展防范打击“地条钢”专项工作,成立11个部门为成员单位的工作联席会,建立巡查和举报机制,开展市级联动检查2次,严防“地条钢”死灰复燃。推动民爆行业去产能,督促不符合经营安全标准的闽联民爆公司南平分公司退出经营,提高民爆物品行业安全管理水平。

(四)着力改善服务环境

1.加强金融服务。进一步深化产融合作,强化政府增信,突出金融创新和服务,努力降低企业融资成本,营造良好金融生态环境。制定出台《关于加强工业企业金融服务工作的若干意见》《关于加强制造业金融服务工作的若干意见》,切实引导各银行业金融机构主动对接七大绿色产业、战略性新兴产业、中小微企业及产业转型升级、资产重组整合需求,努力增加有效信贷投放。建立“工业企业白名单库”,首批共计90家企业入库,供各商业银行前期调研提前介入使用。目前已有71家企业对接成功,意向签约率达79%。全年召开“政银企”专场对接会6场,参会企业300余家。继续完善政策性融资担保体系建设,市本级融桥担保公司已增资至5亿元,全市政策性融资担保机构已达8家,注册资本6.92亿元,占全市融资担保公司注册资金总额的61.1%,至12月累计为169户中小企业提供6.17亿元担保服务。全市企业应急周转金总额3.63亿元,累计发放周转金686笔,周转金额16.73亿元,应急保障企业287家。

2.强化人才培育。组织开展“北京大学新经济新产业先进制造业”研修班、“企业家教育企业家”、“工信部骨干班”、中小企业管理公益沙龙等企业人才培训活动。建立全市企业专业技术人才和经营管理人才动态信息库,配合开展“人才•南平校园行”活动,制定我市重点企业人才工作综合补助和企业首席科技官补贴方案。评选51位市级工艺美术名艺人,通过提升人才素质推动企业高质量发展。举办工艺美术精品推广经验交流会,对“第二届南平市工艺美术名艺人”“2017年南平市传统工艺美术企业示范基地”和“南平市工艺美术珍品馆”授牌。

3.推进依法行政。调整权责清单,根据权责事项设定依据的法律法规及规章等变化,适时取消行政处罚、行政监督检查等事项7个大项14小项,调整公共服务4个大项。积极推进“七五”普法,梳理编制《南平市经信委2018年普法责任清单》,落实“谁执法谁普法”责任清单。深入开展“法律进机关”活动,把普法教育和依法行政作为党组学习的重要内容之一;认真落实“法律进企业”,提高企业依法经营管理水平。全面清理行政审批前置服务项目及收费,扎实开展企业减负及涉企保证金专项检查工作,清理违规收取涉企保证金7项,减轻企业负担4.35亿元。

4.深化简政放权。推行“一窗受理、集成服务”,最大限度减少办理时限。提升审批实效,做到所有审批事项100%入驻窗口、审批时限100%进行压缩、审批事项100%实现“最多跑一趟”。通过推行行政审批标准化、“网上预审”受理、电子证照等创新举措,进一步优化服务,提升群众满意率。全年共受理审核审批事项68件,办结68件,提前办结率达100%,所有审核审批事项做到“零超时、零投诉”,打造服务“暖环境”。

(五)切实加强区域协作

1.推动区域经济协作。深化闽东北五市一区、闽浙赣皖福州十四市、闽浙赣皖九市等区域交流合作。开展闽东北区域经济合作项目30项,总投资达125亿元,闽浙赣皖区域经济合作项目32项,总投资47.98亿元。积极参与第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会、第十四届海峡旅游博览会、第十五届闽浙赣皖四省四市民间艺术节等活动,在项目建设、招商引资、旅游推广、文化艺术等加强共享和交流。

2.落实对口帮扶和支援工作。推动五个省级重点扶贫县开展对口帮扶工作,2018年到位资金1.07亿元,落实山海协作、园区建设和社会事业建设等38个协作项目。在人才、项目、智力、文化、旅游等方面落实援疆、援藏、援三峡库区等相关工作,全年共实施8个援疆项目,总投资1411万元,落实援藏资金510万元、重庆万州三峡库区资金60万元。深入开展精准扶贫,定期走访光泽县崇仁乡洋塘村、止马镇仁厚村,延平区太平镇太平村等挂钩帮扶贫困户,深入了解困难与需求,制定扶贫计划开展扶贫培训,突出产业扶贫、就业扶贫,不断增强内生发展动力。

(六)不断强化自身建设

1.突出抓好政治建设。制定委党组中心组理论学习计划,掀起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮,集中学习20次,原文学习十九大报告、党章、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等。推动各党支部落实“三会一课”制度、民主评议党员制度和组织生活会制度,局领导以普通党员身份参加组织生活。机关各支部全年共开展组织活动40余场次,专题召开以集中整治形式主义和官僚主义为主题的组织生活会,取得良好成效。全面开展“弘扬俊波精神 聚力‘项目突破年’机关走前头”主题实践活动,组织“重走扩党练干会址弘扬革命传统”主题党日、“学习新思想建功新时代”演讲比赛等。根据工作实际,对全委机关支部作出调整,由党组成员担任各支部书记,按照“围绕业务抓党建,抓好党建促业务”的目标,有效提升支部工作质量和党建水平。制定《南平市经信委党员记实管理积分考评方案》,对党员平时怎么做,不能做什么做了详细的规范,强化党员日常管理。每月开展红旗支部和党员先锋岗评选活动,充分利用身边先进典型进行示范教育,激发党员干部工作热情。以党建带群建,组建青年宣讲队,全面推行“六有”工作法,推动党员队伍建设水平不断迈上新台阶。

2.加强党风廉政建设。加强局党组对党风廉政建设的领导,党组书记对机关党风廉政建设负总责,党组会议及时传达贯彻市委、市政府、市纪委关于党风廉政建设的有关精神,研究、部署党风廉政建设工作。党组书记与分管领导,分管领导与科室负责人签订党风廉政建设责任状,形成一级抓一级,层层负责任,层层抓落实的工作机制。通过开展重温入党誓词,集体诵读党章等活动,加强党性修养锻炼,增强党员“四个意识”,坚定“四个自信”。党组会议及时通报、传达市纪委关于我市“四风”问题的典型案例。制定《关于开展形式主义、官僚主义突出问题集中整治实施方案》,坚持问题导向、综合治理重点整治落实上级决策部署中“为官不为”,在推动经信发展和帮扶企业中脱离实际问题,项目突破中弄虚作假问题,文电会议中“文山会海”等问题。组织各支部对张庆生等典型案件进行专题讨论,深刻反思,举一反三,使全体党员深受教育。

3.推进扫黑除恶活动。认真学习贯彻中央、省、市有关文件、会议精神,扎实开展扫黑除恶专项斗争。进一步提高政治站位,将扫黑除恶作为一项重大政治任务来抓,坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。结合经信系统工作职责,制定实施方案,细化措施,突出民爆企业、类金融企业监管,抓好重点行业、重点企业安全生产专项检查。规范类金融行业持续健康发展,强化小贷、典当、融资担保等类金融行业企业的日常监管。大力弘扬优秀企业家精神,引导企业合法经营、规范经营、诚信经营,助力维护安定和谐的投资环境。

4.加强机关作风建设。制定2018年市经信委机关效能建设和绩效管理方案,突出工作质量和年度绩效目标完成,更加注重量化考核,提振党员、干部干事创业的精气神。加强机关内控制度建设,规范财务审批、政府采购等程序。修订机关工作人员出差管理办法,贯彻落实上级关于公务卡管理的有关规定。认真做好人大代表建议、政协委员提案办理工作,共办理人大代表建议6件,政协委员提案15件,满意答复率为100%。及时答复全市重点工作责任与问题清单督查平台,有效确保重大决策部署落实到位、各项问题整改到位,全年办理反馈各类清单事项264项,提前办结率达100%。积极推进政府信息公开,主动接受社会、群众监督,在经信信息网上主动公开信息162件,规范依申请公开信息程序。做好信息采编、报送工作,共116条信息被《闽北快讯》、《闽北要讯》和省上各类刊物采用。其中,《南平市新能源汽车推广应用及产业发展情况》被省委办公厅《八闽快讯》(专报件)采用。牵头开展《加快培育重点龙头企业和重点产业集群的研究》的课题调研活动,积极提出加强培育龙头企业和产业集群的建议和对策。

 

  第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

(详见附表)

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年南平市工业和信息化局年初结转和结余3,860.69万元,本年收入2,478.41万元,本年支出5,405.64万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余933.46万元。

(一)2018年收入2,478.41万元,比2017年决算数3874.57万元,减少1396.16万元,下降36%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,303.38万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入175.03万元。

(二)2018年支出5,405.64万元,比2017年决算数6407.61减少1001.97万元,下降15.64%,具体情况如下:

1.基本支出965.74万元。其中,人员支出912.29万元,公用支出53.46万元。

2.项目支出4,439.90万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4,736.63万元,比上年决算数6200.38万元减少1463.75万元,下降23.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行595.45万元,较上年决算数增加4.42万元,增长0.75%。主要原因是工资基数调整。

(二)一般行政管理事务151.94万元,较上年决算数增加104.12万元,增长217.73%。主要原因是部门业务费开支增加。

(三)其他商贸事务支出2万元,较上年决算数增加2万元。主要原因是本年新增项目。

(四)归口管理的行政单位离退休106.5万元,较上年决算数减少33.33万元,下降23.84%。主要原因是人员减少。

(五)事业单位离退休10.92万元,较上年决算数增加6.9万元,增长171.64%。主要原因是人员增加、基数调整。

(六)行政单位医疗45.21万元,较上年决算数增加1.35万元,增长3.08%。主要原因是医保基数调整。

(七)事业单位医疗8.69万元,较上年决算数增加8.69万元。主要原因是医保基数调整。

(八)能源节约利用1435.36万元,较上年决算数增加51.56万元,增长3.73%。主要原因是加大节能专项奖励资金力度。

(九)其他节能环保支出1126.93万元,较上年决算数减少2333.78万元,下降67.44%。主要原因是中央节能减排专项奖励资金减少。

(十)其他资源勘探业支出25.61万元,较上年决算数增加25.61万元。主要原因是本年新增项目。

(十一)工业和信息产业支持208.07万元,较上年决算数减少15.14万元,下降6.78%。主要原因是企业改革、专项辅导班、招商引资等工作经费减少。

(十二)安全监管监察专项3万元,较上年决算数增加3万元。主要原因是本年新增安全生产奖励资金。

(十三)中小企业发展专项85万元,较上年决算数增加85万元。主要原因是本年新增项目。

(十四)其他支持中小企业发展和管理支出200万元,较上年决算数增加200万元。主要原因是本年新增项目。

(十五)其他资源勘探电力信息等支出539.7万元,较上年决算数增加508.54万元,增长1632.03%。主要原因是本年度加大对中小微企业的专项补助力度。

(十六)住房公积金38.62万元,较上年决算数增加5.75万元,增长17.49%。主要原因是住房公积金基数调整。

(十七)事业运行151.19万元,较上年决算数增加151.19万元。主要原因是工资基数调整。

(十八)其他支出2.44万元,较上年决算数增加1.2万元,增长96.77%。主要原因是本年增加天元化纤限价房验收费用;工业企业改革专项经费;化纤厂、机床维修厂和二针厂生活区维修费用等。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出60.00万元,比上年决算数增加60万元,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)征地和拆迁补偿支出60万元,较2017年决算数增加60万元。主要原因是以前年度结转项目资金(拨付橡胶厂东侧地块14亩土地收益)在本年度拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出956.58万元,其中:

(一)人员经费903.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.75万元,同比下降66.67%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费0.75万元。主要用于上级部门调研督查等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数100。与2017年相比, 公务接待费支出下降66.67%,主要是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2018年南平市工业和信息化局共开展4个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是工程、经济、工艺美术系列职称评审、现代物流业发展资金、工业和信息化部门业务费、协作办部门业务费,共涉及财政拨款资金1109.78万元。 本部门对各项目进行全过程、常态化监控,及时报送预算项目绩效监控表。

共组织开展项目绩效自评4个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是工程、经济、工艺美术系列职称评审、现代物流业发展资金、工业和信息化部门业务费,协作办部门业务费,共涉及财政拨款资金1109.78万元。本部门绩效自评工作由项目责任科室开展,并指定专人负责,在广泛收集项目成果基础上,对标项目目标,认真分析,形成自评结果,做到依据充分、内容完整、数据准确、实事求是,并对专项资金在使用和管理过程中与绩效目标发生偏离的问题和原因提出改进措施,切实提高绩效评价质量和实效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:

工程、经济、工艺美术系列职称评审项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为8万元,执行数为5.2万元,完成预算的65%。主要产出和效果:工程专业中级职称参评人员绩效目标值为35名,实际完成19名;工程专业初级职称参评人员绩效目标值为30名,实际12名;工程专业中级职称通过人员绩效目标值为32名,实际完成16名;工程专业初级职称参评人员绩效目标值为27名,实际12名。工艺美术专业中级职称参评人员绩效目标值为20名,实际完成144名;工艺美术专业初级职称参评人员绩效目标值为20名,实际42名;工艺美术专业中级职称通过人员绩效目标值为18名,实际完成121名;工艺美术专业初级职称参评人员绩效目标值为18名,实际32名。职称评审有利于建立和完善专业技术人员管理制度、有利于加强专业技术队伍建设、有利于加强专业技术队伍建设三项指标都已完成。发现的主要问题:由于人才申报职称完成由其个人意愿申报,对申报人员的数量无法做好准确数字的把握,只能是靠平时经验的评估。下一步改进措施:一是全力推动职称评审工作的开展,及时协调解决项目推进过程中存在的问题和困难,确保职称评审工作顺利完成;二是全面实施绩效运行跟踪监控管理,对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制。

现代物流业发展资金项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为1000万元,执行数为492.7275万元,完成预算的49.27%。该项目资金主要用于支持物流公共信息平台建设、物流设施建设、制造业(商贸业)与物流联动发展、大中型物流企业发展、国内外知名物流企业引进、冷链物流、电商物流、甩挂运输、共同配送等项目。资金的使用严格依据《资金申报指南》,资金下达均经项目单位申报、县市经信、财政部门初审推荐、专家评审、第三方专项审计及公示等程序,依法依规,并做好资金下达后的跟踪落实情况。主要产出和效果:1.物流园区集聚发展项目:补助4家企业,小计147.39万元;2.寄递企业X射线安检机配置补助项目:补助10家企业,小计33.6675万元;3.物流园区(中心)建设项目:补助3家企业,小计185万元;4.制造业与物流融合发展专项:补助3家企业,小计100万元;5.物流企业提升发展项目:补助1家企业,小计10万元;6.创新物流组织模式项目:补助1家企业,小计16.67万元。以上共计对物流企业项目补助492.7275万元。发现的主要问题:资金能够严格按预算执行,绩效目标完成情况整体良好。但该项工作整体进展较快,今后会更加合理的安排时间。下一步改进措施:进一步整合专项资金,提高资金使用效率。

工业和信息化部门业务费由工业经济信息综合业务费、办公业务费(政府采购 )、弥补办公经费不足三个项目合并而成,全年预算数为69.78万元,执行数为69.78万元,完成预算的100%。发现的主要问题:业务费具体使用范围与计划范围存在部分差异,项目资金使用效率效果有待提高。下一步改进措施:1.提高思想认识,加大绩效评价工作力度,让绩效观念深入人心。加强组织领导,完善内部预算绩效管理规章制度,加强支出预算管理,建立更加科学的评价指标体系;2.着力加强绩效管理工作,及时跟踪掌握项目完成情况,对于修订产生偏差的目标,提出意见建议并反馈,把绩效监控结果应用于项目管理;3.加强绩效管理人员的培训,抓好本部门绩效管理工作,提高绩效管理水平。

协作办部门业务费由闽东北五市一区办公室办公经费、闽浙赣皖福州经济协作区(九地市)办公室办公经费、闽浙赣皖福州经济协作区(十四市)办公室办公经费、对口支援.支援新疆工作经费、山海协作工作经费五个项目合并而成。全年预算数为32万元,执行数为20.3万元,完成预算的63.43%。发现的主要问题:1、经费的使用覆盖面小;2、我市各级区域协作机构设置不统一、上下较难协调、运作效率较低,导致资金使用效率不高。下一步改进措施:1、在经费的使用上应加大覆盖面,加大援疆、援藏、援三峡库区工作力度的安排;2、加强组织管理,提升资金使用效率;3、全面实施绩效运行跟踪监控管理,健全绩效评价结果反馈和应用机制。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出53.22万元,比上年决算数下降34.27%,主要是:厉行节约,缩减经费开支。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.28万元,其中:政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:南平市工业和信息化局2018年度部门决算表  

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