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2019年度南平市工信局预算说明

发布时间:2019-01-31 15:20 发布机构:南平市工信局 来源:南平市工信局 【字体:

  

   2019年度

南平市工业和信息化局部门预算


  

  目 录


第一部分 部门概况…………………………………(1)
一、部门主要职责……………………………………(1)
二、部门预算单位构成………………………………(4)
三、部门主要工作任务………………………………(4)
第二部分 2019年度部门预算表 ……………………(6)
一、收支预算总表……………………………………(6)
二、收入预算总表……………………………………(6)
三、支出预算总表……………………………………(7)
四、财政拨款收支预算总表…………………………(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………(7)
六、政府性基金拨款支出预算表……………………(7)
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………(7)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………(7)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………(7)
十、部门专项资金管理清单目录……………………(7)
第三部分 2019年度部门预算情况说明…………(7)
一、预算收支总体情况………………………………(7)
二、一般公共预算拨款支出情况……………………(8)
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………(9)
四、财政拨款预算基本支出情况………………………(9)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………(10)
六、预算绩效目标情况………………………………(10)
七、其他重要事项说明………………………………(10)
第四部分 名词解释……………………………………(11)





                              第一部分 部门概况
    2019年部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我局2019年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    南平市工信局的主要职责是:
   (一)贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施全市工业化、信息化方面的规划、计划、导向目录等政策措施,推动产业结构调整和优化布局;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
   (二)负责监测分析全市经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。
   (三)负责拟定并组织实施我市产业发展、结构调整和优化升级政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录;按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业集群建设发展意见和政策措施,按规定统筹、规划、指导、协调全市工业产业园区(基地)建设。
   (四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;依法管理全市稀土资源综合开发和合理利用;依法负责农药生产的监督管理;负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管;联系、指导、管理企业与企业家联合会和相关行业协会。
   (五)负责能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场,提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全市电力运行与调度管理;负责天然气调度及管道安全管理;依法负责全市发电企业并网运行条件审查;依法承担全市电力行政执法工作。负责全市节能降耗监督管理,组织协调、监督管理循环经济发展工作,组织协调清洁生产促进工作,指导资源综合开发和合理利用,依法承担节能等相关行政执法工作。
   (六)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导推动企业法律顾问工作。
   (七)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展,负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施和目标规划,指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;组织、协调、指导企业信息化工作,指导和推动产学研联合;组织实施重大产业示范工程。
   (八)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
    (九)拟订区域经济技术协作政策措施并组织实施;组织开展区域性经济技术协作活动,指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作;承担市政府有关对口支援工作,负责国内经济技术合作的信息统计、整理分析工作。
    (十)负责指导全市信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。
    (十一)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。
    (十二)依照“一岗双责”规定,负责本系统行业安全生产监督管理工作。承担市减轻企业负担办公室日常工作。
    (十三)承接国务院和省政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其它事项。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,南平市工信局包括13个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数

单位名称经费性质人员编制数在职人数
市工信局行政机关3937
市项目办参公单位97
市中小企业服务中心事业单位109

三、部门主要工作任务
    2019年,南平市工信局主要任务是:全市规模工业增加值增长8.5%;工业投资增长15%,其中,技术改造投资增长18%;万元GDP综合能耗指标达到省下达“十三五”目标序时进度要求。
    为实现上述目标,今年要重点提升以下六方面的工作:
    (一)提升精准施策,落实赶超实现新进位。要延续、保持2018年工业发展良好态势、趋势,落实赶超任务,力争实现新的提升进位.一要压实高质量发展落实赶超责任。要围绕市委、市政府下达的年度赶超目标任务,将工业增加值增长率、工业投资和技改投资增长率、先进制造业投资增长率等主要指标进一步分解、细化到各县(市、区)、产业组团和重点企业、重点项目,压实责任、传导压力。二要进一步优化政策环境。进一步落实全市工业发展会议精神,深入开展“政策落实年”活动,认真宣贯落实省加快民营企业发展25条、中小企业发展10条,市促进工业发展8条、15条、加快龙头企业和小巨人领军企业13条等一系列措施,扩大政策宣传覆盖面。实施“个转企”“小升规”“规转股”“股上市”企业梯度培养,提升发展“专精特新”企业,培育一批“小巨人”企业和“双高”企业,引导成长为制造业单项冠军。三要进一步提高运行分析的有效性。完善月度运行跟踪联动协调机制,密切跟踪规上工业增加值、用电、投资、税收、PPI、增速变化和新增长点情况,精准研判存量增量和总量增速、整体运行和“五个重点”增减变化,有的放矢抓好分析调度。分解好年度目标任务,明确时间表、任务图,强化责任落实,确保完成各项任务。
   (二)提升龙头引领,产业集聚推动新发展。围绕七大绿色产业发展,打造一批规模大、实力强、产业带动作用大的重点龙头企业、小巨人领军企业和产业集群,提升竞争力。一要加快龙头企业培育。二要延伸拓展产业链。三要增强园区承载力。
   (三)提升项目带动,优化投资释放新动能。全力实施“项目提升年”活动,以项目带动为抓手,培育发展新动能,提升工业增量贡献。一要抓好重点项目建设。对140项总投资3000万元以上工业和信息化项目列入2019年市级重点投资(技改)项目库进行跟踪管理,确保全年完成投资75亿元以上。二要抓好项目招商选资。突出精准对接,对重大招商项目实施“一项一策”“一事一议”。
   (四)提升创新能力,转型升级再上新台阶。一要提升企业创新能力。加快打造一批产学研用合作平台,建立一批创新联合体,突破一批关键核心技术,进一步提升关键技术控制力、产业集群带动力、产业链条整合力。二要积极推动制造业转型升级。加快推动食品加工、竹木加工、新型轻纺、新型建材、精细化工等传统制造业转型升级,再培育一批省级以上单项冠军企业、单项冠军产品和省级服务型制造示范企业,鼓励有条件的企业加快主辅分离进度。三要提高信息化水平。推动建立南平市工业互联网服务平台,构建南平市工业数字经济大数据中心,深化“互联网+先进制造业”融合发展,加快促进工业互联网创新发展,推动企业“上云上平台”。四要继续推进节能降耗。紧紧跟踪督促10个县(市、区)能耗“双控”目标按时序进度完成,确保完成“十三五”能耗“双控”的约束性目标任务。
   (五)提升服务水平,既亲又清营造新环境。牢固树立“一流环境吸引一流企业、一流人才”的理念,围绕构建“亲”“清”新型政商关系,着力打造良好营商环境。一要畅通企业诉求渠道。二要改善融资服务环境。三要积极推进放管服改革。四要着力减轻企业负担。
   (六)提升队伍素质,踏石留印展现新风貌。一要掀起“大学习”热潮。二要持续转变作风。三要加强党风廉政。
  第二部分2019年度部门预算表
    一、收支预算总表  
       详见附件 附表3-1
   二、收入预算总表  
       详见附件 附表3-2
   三、支出预算总表  
       详见附件 附表3-3
   四、财政拨款收支预算总表 
      详见附件 附表3-4
   五、一般公共预算拨款支出预算表 
      详见附件 附表3-5
   六、政府性基金拨款支出预算表 
     详见附件 附表3-6
   七、一般公共预算支出经济分类情况表 
    详见附件 附表3-7
   八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
     详见附件 附表3-8
    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 
     详见附件 附表3-9
    十、部门专项资金管理清单目录详见附件 附表3-10
    第三部分 2018年度部门预算情况说明
   一、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市工信局收入预算为1478.31万元,比上年增加561.81万元,主要原因是当年新增现代物流业发展专项补助600万元。其中:一般公共预算拨款1463.81万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入14.5万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1478.31万元,比上年增加561.81万元,其中:人员支出626.31万元,对个人和家庭补助支出73.48万元,公用支出87.22万元,项目支出691.30万元。
    二、一般公共预算拨款支出情况
   2019年度一般公共预算拨款支出1463.81万元,比上年增加592.59万元,主要原因是当年新增现代物流业发展专项补助600万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)行政运行552.12万元。主要用于在职人员工资福利支出475.78万元和公用支出76.34万元。
  (二)一般行政管理事务86.30万元。主要用于各类项目支出。
  (三)归口管理的行政事业单位离退休75.55万元。主要用于对个人和家庭的补助支出68.55万元和公用支出7万元。
  (四)行政单位医疗49.02万元。主要用于人员医疗费用支出。
  (五)住房公积金38.47万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
   (六) 事业单位离退休5.11万元。主要用于人员支出。
   (七) 事业运行(商贸事务)63.39万元。主要用于人员支出63.39万元。
   (八) 其他商贸事务支出5万元。主要用于项目支出
   (九) 事业单位医疗3.35万元。主要用于人员支出。
   三、政府性基金预算拨款支出情况
    2019年度政府性基金支出0万元.
   注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   四、财政拨款预算基本支出情况
    2019年度财政拨款基本支出787.01万元,其中:
   (一)人员经费699.79万元.主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
   (二)公用经费87.22万元.主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    五、一般公共预算“三公”经费支出情况
   (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。出国(境)经费按照批复情况由市政府统筹使用,市级平衡,不下达单位。
  (二)公务接待费
   2019年预算安排12.48万元。主要用于招商引资接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降25.63%,主要原因是:我单位进一步加强对预算管理,严格执行中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,厉行节约,控制经费开支。
   (三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元.主要原因是:单位实行公车改革,无公务用车。
   六、绩效目标设置情况
   2019年南平市工信局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金615万元。
   七、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
   2019年南平市工信局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.9万元,比2018年减少0.1万元。
   (二)政府采购情况
   2019年南平市政府采购预算总额28.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
    截止2019年底,南平市工信局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    第四部分 名词解释
   1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
   12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:3-1 2019年度收支预算总表
   3-2 2019年度收入预算总表
   3-3 2019年度支出预算总表
   3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
   3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
   3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
   3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
   3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
   3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录
   3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
   3-12 2019年度专项资金绩效目标表

附表下载:附件3-1——3-12

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